Quantità o entità
La concessione ha ad oggetto il seguente quantitativo annuo presunto che compenserà tutte le prestazioni necessarie alla corretta esecuzione del servizio oggetto dell’appalto:Valore stimato annuo presunto 1 366 000,00 EUR. Il corrispettivo totale riferito all’intero periodo contrattuale della durata di 9 anni ammonta ad una cifra di 12 294 000,00 EUR.Alla ditta aggiudicataria spetteranno:a) oltre l’IVA il finanziamento regione Lazio, pari ad 710 776,73 EUR (anno 2010) relativi a Km 403 542,00 di cui alla delibera di Giunta regionale n. 753 del 2.10.2009 pubblicata sul BURL n. 44 del 28.11.2009. Il contributo regionale sarà erogato interamente alla società di gestione. Vista la nota della direzione regionale trasporti – area trasporto pubblico locale su gomma prot. n° 80914/DA/05/02 del 3.12.2010 con la quale si notizia l’incertezza dei trasferimenti finanziari alle Regioni nonché la prossima rimodulazione della rete dei servizi minimi e dei bacini, il contributo regionale utilizzato per la quantificazione del valore dell’appalto potrebbe subire variazione in diminuzione. L’Amministrazione comunale per mantenere lo stesso numero di Km. di percorrenza e conseguentemente lo stesso numero di linee di cui all’allegato 1, alla somma derivante dall’eventuale diminuzione del contributo regionale farà fronte con risorse finanziarie proprie.b) proventi derivanti dalla raccolta pubblicitaria inerente il trasporto pubblico locale (pubblicità sui pullman), pari ad una somma presunta di 25 000,00 EUR;c) proventi derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio, presumibilmente pari a 136 224,00 EUR annui. L’Amministrazione comunale potrà procedere alla verifica degli incassi dei titoli di viaggio per il tramite dell’ufficio finanziario, rilevando sia le ricevute e/o fatture rilasciate ai rivenditori, che il numero di biglietti venduti che dovranno seguire una numerazione progressiva. La ditta aggiudicataria dovrà corrispondere al Comune l’offerta in rialzo sulla base d’asta fissata pari al 5 % sulle somme incassate per la vendita dei titoli di viaggio, definita in sede di aggiudicazione di gara.d) per i Km 190 000,00 di cui al programma di esercizio inerente il trasporto scolastico, l’Amministrazione erogherà alla Società affidataria,in rate bimestrali, la somma annua di 494 000,00 EUR più IVA (2,60 EUR x Km 190 000,00) a carico del bilancio Comunale scomputata del ribasso offerto dalla Società in sede di gara. L’ente affidante successivamente all’aggiudicazione determina il corrispettivo unitario chilometrico ed il relativo corrispettivo contrattuale annuo da corrispondere alla ditta aggiudicataria. Ai fini dell’erogazione del corrispettivo l’affidatario deve presentare all’affidante la documentazione di rito quale le fatture relative ai Km realmente effettuati e la dichiarazione di regolare svolgimento del servizio. L’affidante liquida il corrispettivo entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura. In caso di adozione da parte dell’ente affidante di atti di politica tariffaria modificativi di quella in vigore di cui agli schemi tariffari di cui all’art. 6 il corrispettivo ed il prezzo unitario chilometrico saranno rivisti d’intesa tra le parti. Tali importi sono comprensivi della quota destinata alla copertura di minori introiti conseguenti a titolo di gratuita ed alle agevolazioni tariffarie meno la cifra del ribasso inerente il trasporto scolastico,offerto in sede di gara.