Fornitura, in lotti distinti, di materiale vario di cancelleria

Informazioni aggiuntive

CPV: 30125100, 30199000. CIG N° 359006033B, 35900635B4, 3590071C4C, 3590073DF2, 3590077143,35900803BC, 3590082562, 3590084708, 3590088A54, 3590091CCD, 3590092DA0, 3590098297, 359009936A, 359010043D, 35901036B6, 3590104789. L’aggiudicazione definitiva è subordinata all’approvazione del provvedimento di indizione n° 869/2011 da parte della Giunta Regionale Marche. La documentazione di gara potrà essere scaricata gratuitamente dai siti internet www.fareonline.it, www.ospedalesansalvatore.it, o ritirata a mano presso la UOC Approvvigionamenti beni e servizi e attività economali di questa Azienda. E’ vietata ogni alterazione della documentazione di gara pubblicata sui succitati siti internet. Per eventuali controversie faranno fede i documenti allegati, quale parte integrante e sostanziale, alla determina di autorizzazione all’indizione della procedura aperta n° 869/2011 di questa Azienda. Eventuali modifiche/rettifiche e/o precisazioni inerenti la documentazione di gara verranno pubblicate sui succitati siti. Si precisa che, stante l’avvio dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord a far data dal 1.1.2011, il fabbisogno triennale presunto è stato determinato sulla base dei consumi dei primi sette mesi proiettati nell’arco dei 36 mesi. Durante la vigenza contrattuale si potranno verificare variazioni - anche in misura superore al 20 % - in aumento o in diminuzione rispetto all’importo complessivo presunto dei singoli lotti e/o rispetto al fabbisogno presunto dei singoli prodotti, senza che l’impresa aggiudicataria possa sollevare eccezioni a riguardo e/o pretendere compensi e/o indennità di sorta. La fornitura potrebbe subire aumenti o diminuzioni o essere interrotta anche nei casi specificati all’art. 2 del capitolato speciale senza che l’impresa aggiudicataria possa sollevare eccezioni a riguardo e/o pretendere compensi e/o indennità di sorta. Questa Azienda si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida. Le offerte e la campionatura presentate secondo le modalità descritte nel disciplinare di gara, dovranno pervenire, ad esclusivo rischio e spese della ditta partecipante, entro e non oltre il 10.1.2012 (11:00) al Protocollo della UOC approvvigionamenti di questa Azienda, viale Trieste 391 (piano terra) 61121 Pesaro, ITALIA. Farà fede il timbro apposto dal Protocollo della UOC approvvigionamenti. Offerte e campionatura pervenute oltre il succitato termine verranno escluse. Eventuali richieste di chiarimenti inerenti la documentazione di gara dovranno pervenire a mezzo fax al n. 0721366336 alla UOC approvvigionamenti di questa Azienda entro il giorno 20.12.2011 (12:00). Entro il giorno 22.12.2011 verrà pubblicato sui siti www.fareonline.it e www.ospedalesansalvatore.it l’elenco delle richieste di chiarimenti pervenute e relative risposte.

L’appalto è suddiviso in lotti; l'aggiudicazione sarà effettuata per singolo lotto intero non frazionabile in favore del prezzo complessivo del lotto (IVA esclusa) più basso, previa verifica di conformità dei prodotti offerti. Questa Azienda si riserva di non procedere all’aggiudicazione qualora i prezzi non siano congrui nonché si riserva la facoltà di adottare ogni e qualsiasi provvedimento di sospensione, annullamento, revoca, abrogazione, aggiudicazione parziale, dandone comunicazione alle ditte concorrenti. Tale provvedimento potrà essere posto in essere a insindacabile giudizio di questa Azienda senza che i concorrenti medesimi possano accampare alcuna pretesa o diritto al riguardo. Per quanto non previsto dal presente bando si rinvia al disciplinare di gara (che forma parte integrante e sostanziale del presente bando), al modulo dichiarazione unica, al modulo offerta e relativo allegato, al capitolato speciale e relativi allegati, al documento informativo redatto ai sensi dell’art. 26 del TU 81/08, alle norme del codice civile nonché a tutta la normativa vigente in materia. Il responsabile unico del procedimento è la dott.ssa Daniela Masci. In deroga a quanto previsto dagli artt. 10 e 119 del D.Lgs. 163/06 e smi la vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto è attribuita al Responsabile del settore economico e servizi economali o a persona da questi incaricata.

Breve descrizione

Fornitura, in lotti distinti, di CD vari, DVD vari, dischetti di registrazione temperatura, buste intestate, carta in risme, materiale di cancelleria, etichette varie, cartucce, nastri e toner per fotocopiatrici, stampanti e fax, carta per eliminacode.